• 索 引 号:015113438-201709-126447
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构:昆明市质监局
  • 发文日期:2017-09-29 00:00
  • 名  称:昆明市质量技术监督局2016年度部门决算公开说明
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昆明市质量技术监督2016年部门决算信息公开目录

第一部分 昆明市质量技术监督局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 昆明市质量技术监督局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 昆明市质量技术监督局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

            

  第一部分 昆明市质量技术监督局概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市质量技术监督局主要职能包括: 1)、负责全市质量技术监督工作。拟定提高质量水平发展战略及有关政策,并组织实施。(2)、承担产品诚信质量体系建设责任,负责质量综合管理。贯彻落实国务院《质量发展纲要》,组织实施质量强市,名牌战略。(3)、负责产品质量安全监督。会同有关部门组织实施重要民生工程、重要原材料和重要工程设备质量监理制度,管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作。(4)、负责统一管理全市计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度。(5)、负责统一管理和监督认证认可工作,组织实施强制性产品的认证监督。(6)、负责统一管理全市标准化工作。承担标准化发展战略的组织实施。(7)、负责特种设备安全监察、监督工作。负责有关特种设备行政许可工作。(8)、负责质量技术监督行政执法工作,承担开展打击假冒伪劣活动、专项打假活动的有关工作,组织开展辖区案件的查处工作。(9)、组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划,组织开展科研和技术引进工作。(10)、指导县(区)质量技术监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。(11)、承办市委、市政府及上级交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1、大力实施质量强市战略。市政府组织召开了全市质量大会暨创建“全国质量强市示范城市”动员大会,认真传达学习全省“质量强省”会议精神,全面总结和动员部署质量工作。制定了《昆明市“十三五”质量强市发展规划》,经过市政府审议通过,即将发布实施。制定了创建“全国质量强市示范城市”方案,分解了目标任务,组织了培训,对全市各县()开展了质量工作督查考核。创新质量宣传形式,在全国率先举办了“质量强市  昆明快走”大型健走活动。组织开展年度云南名牌、昆明名牌、市长质量奖申报评价。

2、积极推动标准化工作。切实加强地理标志产品保护工作。5个产品已经获批成为国家地理标志保护产品,2个产品被国家质检总局正式受理为地理标志产品申报,7个产品通过省质监局初审,4个产品初审材料上报省局初审,3个产品开展申报的前期工作。持续加强农业标准化工作。举办2016年昆明市农业标准示范区建设培训暨第二批市级农标立项专家评审会,确定6个项目为第二批市级农业标准化示范区项目高度重视服务标准化。“昆明市五华区国家税务服务标准化试点”等三个项目成功获得国家标准化管理委员会批准。至此,全市国家级、省级、市级服务标准化试点项目累计达到47个,居全省之首。大力推进企业标准自我声明公开试点工作。至2016年全市企业已在企业产品标准信息公共服务平台上自我声明的公开的信息为934条,占全省总量的61.9%。对已公开的50%企业产品标准的质量水平进行了评估。3、持续强化产品质量安全监管。组织开展了产品质量监督抽查和风险预警监测工作。共抽查产品610个批次,产品实物质量合格589个批次,综合实物质量抽查批次合格率为96.8%。组织2期共350名行政监管人员和企业主管人员培训,召开全市食品相关产品质量监督专项抽查情况通报暨抽查不合格企业集体约谈会。组织质量专家进企业,指导帮助企业对不合格产品进行分析,针对性整改问题。强化工业产品许可和证后监管工作。全市目前共有重要工业产品许可证583个,今年共受理工业产品许可76个企业;受理食品相关产品29家企业,核发食品相关产品证17家,已有230家企业完成年审。圆满完成了市政府下达的食品相关产品安全监管研究课题。4、全力保障特种设备安全运行。分别在全市举办了特种设备安全监察员B类证的取(换)证培训和考试,实现了县区机构“三合一”后市管局取证人员全覆盖。印发了两个行业应急预案,建立了行业应急救援队伍和专家库,组织开展了4次特种设备应急演练工作,26家单位80余人参加了应急演练。组织开展了电梯、压力管道、涉氨制冷企业、起重机械等专项整治活动。突出“元旦”、“五一”等节假日和“两会”、南博会等重要节点安全大检查,保障了特种设备安全运行。气瓶电子标签项目有序推进,全市气瓶有望近期实现100%电子标签监管。在西南城市率先启动全市电梯应急救援平台建设。全市共检查特种设备使用单位1083家,检查特种设备7244台(次),完成特种设备检验62599台,受理特种设备举报投诉199起,查处特种设备违法案件69起。5、改革创新民生计量保障。 2015年昆明市质监局在省内外创新设定每月20日为“计量服务日”并设置计量便民服务点。2016年计量惠民服务再升级,本局向社会承诺,在工作日均为市民提供血压计和人体秤的免费检定服务,让计量便民服务作为一项免费的、持续性的工作开展,共为市民免费检定血压计4586台(件),人体秤342台,为市民减免检定费用23万余元。今年,昆明市“市民计量监督员”队伍大扩容,范围由主城区延伸到各县区,至此,昆明市已拥有一支360人的“市民计量监督员”队伍。充分发挥市民的力量对计量工作进行监督,提供计量违法行为线索,依法维护消费者的合法权益。积极探索监督管理、行政执法新途径。市质监局组织召开昆明市加油站计量管理工作会和执法人员培训会,安排部署了加油站计量监管工作。9月到年底,将组织1000多名市(县、区)执法人员对全市近500家加油站进行计量专项监督检查。用标准规范计量监管工作。探索集贸市场计量器具规范监管新模式,制定《昆明市集贸市场公平秤设置与管理规范》。制定《昆明市定量包装商品净含量监督抽查工作规程》,规范我市定量包装商品净含量监督抽查工作。6、着力夯实认证认可基础。完成全市359家检验检测机构统计和数据审核。市局重点检查消防安全和职业卫生检验检测机构24家。积极推进有机产品认证和水泥行业低碳产品认证,启动省级有机产品认证示范区创建工作。对县区近百名认证监管执法人员进行检验检测资质认定和强制性产品认证监管培训。7、始终保持执法打假高压态势。认真执法打假,深入开展专项检查整治。今年,检查单位361家,查处违法单位224家 ,查处案件283件(其中立案查处案件235件),采取行政强制措施案件16 件。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市质量技术监督局部门2016年度决算编报的单位共5个,其中:行政单位5个。均为独立核算单位,会计制度执行行政单位会计制度。分别是:

昆明市质量技术监督局(本级)

昆明市质量技术监督局经济技术开发区分局

昆明市质量技术监督局高新技术开发区分局

昆明市质量技术监督局滇池旅游度假区分局

昆明市质量技术监督局阳宗海风景名胜区分局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市质量技术监督局2016年末总编制 121人,其中:行政编制115人,工勤编制6人。年末实有人数121人,其中:行政人员111人,工勤人员3人;离退休人员42人,其中:离休3人,退休39人。在编实有车辆15辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市质量技术监督局2016年度收入合计 5,299.82万元。其中:财政拨款收入5,047.28万元,占总收入的95.23%;其他收入252.55万元,占总收入的4.77%。与上年46,18.53万元对比增加了681.29万元,主要原因是由于人员工资调增及公务交通补贴增加因此造成收入增加幅度较大。

二、支出决算情况说明

昆明市质量技术监督局2016年度支出合计5,582.59万元。其中:基本支出2,738.37万元,占总支出的49.05%;项目支出2,844.23万元,占总支出的50.95%。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障昆明市质量技术监督局机关正常运转的日常支出2,738.37万元。与上年2,183.35万元对比增加了555.02万元主要原因是:人员工资调增及公务交通补贴增加因此造成2016年度日常经费支出增加幅度较大。其中:工资福利支出2,257.10万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出,占基本支出的82.43%;对个人和家庭的补助支出186.19万元,主要是住房公积金、购房补贴支出,占基本支出的6.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费279.41万元,占基本支出的10.20%。其他资本性支出15.67万元,主要是办公设备支出,占基本支出的0.57%;

(二)项目支出情况

2016年度用于保障昆明市质量技术监督局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2844.23万元。与上年2784.48万元对比增加59.75万元,主要原因是由于我局具体业务工作进行了相关调整,针对重点工作项目经费略有增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市质量技术监督局2016年度一般公共预算财政拨款支出5396.68万元,占本年支出合计的97.18%。与上年4,865.07万元对比增加了531.61万元,主要原因是由于人员工资调增及公务交通补贴增加因此造成一般公共预算财政拨款支出增加幅度较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

一般公共预算财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出4412.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.76%。主要用于保障机构正常运转及各项专项业务工作的开展。

2.科学技术支出815.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.10%。主要用于质量强区及名牌战略推进工作中对优秀或先进企业单位的奖励;

3. 住房保障支出169.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于保障职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昆明市质量技术监督局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为134.00万元,支出决算为89.46万元,完成预算的66.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为85.03万元,完成预算的79.47%;公务接待费支出决算为4.44万元,完成预算的16.44%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行历行节约等相关规定。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少23.92万元,下降20.10%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少21.60万元,下降20.26%;公务接待费支出决算减少2.31万元,下降34.22%

二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出85.03万元,占95.04%;公务接待费支出4.44万元,占4.96%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出85.03万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出85.03万元,开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.44万元。其中:

国内接待费支出4.44万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待60批次(其中:外事接待0批次),接待人次370人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各项业务工作,发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

昆明市质量技术监督局2016年机关运行经费支出279.40万元,与上年178.62万元对比,增加了100.78万元,主要原因是由于商品服务支出中增加了公务交通补贴的发放因此造成机关运行经费增加幅度较大。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转。

其他重要事项情况说明

2016年政府采购计划金额582.46万元,其中:货物15.84万元,工程99.82万元,服务466.80万元;实际采购金额476.37  万元,其中:货物15.84万元,工程61.90万元,服务398.63万元。本年度节约采购资金106.09万元。

根据昆政办〔2014104号文,2015年起我局下属昆明市质量技术监督局倘甸产业园区和轿子山旅游开发区分局,资金没有独立核算,所有收入支出均合并到市局机关核算,该单位行政编制5名,并入市局总编制,实有人数5人,并入市局总人数。201610月滇中新区质监局移交我局后,根据《关于昆明市七个部门加挂滇中新区相应机构牌有关问题有通知》(昆编【201624号)及《关于昆明市质量技术监督局成立空港分局的批复》(昆编复【201661号)文规定,市质监局机关增加2个行政编制,空港分局批复了5个行政编制,实有人数5人且不独立核算,因此调整增加了我局年末的编制和实有人数7人。与上年相比编制数增加7人,在职实有人数增加7人。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用